2015年度青海省科技厅国际合作办公室部门决算

 目   录

第一部分 青海省科技厅国际合作办公室概况
一、主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分 青海省科技厅国际合作办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青海省科技厅国际合作办公室2015年度部门决算情况说明
一、关于青海省科技厅国际合作办公室2015年度部门决算 
收支情况总体说明
 二、关于青海省科技厅国际合作办公室2015年度一般公
共预算财政拨款支出决算情况说明
 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
第四部分  名词解释
 

第一部分青海省科技厅国际合作办公室部门概况

 
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
青海省科技厅国际合作办公室为科技交流与合作提供管理保障,负责全省国内外科技合作与交流项目规划的编制和实施。
二、部门决算单位构成
青海省科技厅国际合作办公室为二级预算单位，2015年度决算编制范围1个。单位年末人数10人，其中在职人员8人（实有编制9人），退休人员2人。
         

第二部分  青海省科技厅国际合作办公室2015年度部门决算表

第三部分青海省科技厅国际合作办公室2015年度部门决算情况说明

  
 一、关于青海省科技厅国际合作办公室2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收支总决算221.52万元，比2014年收支总决算276.33万元减少54.81万元。主要原因是： 2015年本单位承担项目支出比2014年少支付81.46万元，基本支出比2014年多支付26.83万元（为在职及退休人员人员正常增资、社保增资及年度考核奖发放等人员费以及2015考录新进人员1人致人员费增加）
其中：
（一）收入总计221.52万元。包括：
1、财政拨款收入129.54万元，为省财政当年拨付资金，比2014年101.62万元多27.92万元。
2、上年结转和结余91.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。
（二）支出总计221.52万元。包括：
1、科学技术（类）支出104.98万元，主要用于青海省科技厅国际合作办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。主要用于本单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出15.79万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出8.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年91.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余1.09万元、与其他收入的结转和结余90.70万元。
二、关于青海省科技厅国际合作办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出129.73万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少54.63万元，主要原因：一是2015年本单位承担项目支出比2014年少支付81.46万元，二是基本支出比2014年多支付26.83万元，在职及退休人员人员正常增资、社保增资及年度考核奖发放等人员费以及2015考录新进人员1人致人员费增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：科学技术（类）支出104.98万元，占81%；社会保障和就业(类)支出15.79万元，占12%；住房保障支出（类）支出8.96万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出118.45万元。其中：
1、工资福利支出82.23万元。其中：基本工资25.81万元、津贴补贴42.63万元、奖金13.79万元。
2、对个人和家庭的补助24.75万元。其中：退休费15.79万元、住房公积金8.96万元。
3、商品和服务支出11.47万元。其中：办公费1万元、水费0.30万元、电费0.20万元、取暖费0.71万元、物业管理费0.19万元、差旅费4.93万元、因公出国（境）费用0.39万元、培训费0.16万元、公务接待费0.21万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他商品和服务支出0.59万元。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2015年度财政拨款项目支出10万元，全部为商品和服务支出。其中：
1、差旅费7.54万元。
2、公务用车运行维护费0.42万元。
3、会议费支出2.04万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元，其中：因公出国（境）费预算0.53万元，公务用车购置及运行费预算2.57万元，公务接待费预算0.62万元。支出决算为2.81万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算的74%；公务用车运行费支出决算为2.21万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算26%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.39万元，占14%；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，占79%；公务接待0.21万元，占7%。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费支出0.39万元。财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个，1人次。
   2、公务用车购置及运行费支出2.21万元。其中：公务用车运行费支出2.21万元，公务用车保有量为1辆。
   3、公务接待费支出0.21万元。其中：外事接待支出0.16万元，接待1批次，4人次；国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，4人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0.39万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.8万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.19万元，主要原因是：1、2015年财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个，1人次。2、青洽会用车增加致车辆运行费增加。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
本单位无政府基金收入。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。