2015年度青海省农村牧区能源办公室部门决算

目   录

 
第一部分  青海省农村牧区能源办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  青海省农村牧区能源办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  青海省农村牧区能源办公室2015年度部门决算情况说明
 
第四部分  名词解释
 
 

第一部分 青海省农村牧区能源办公室部门概况

 
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
承担全省农牧区新能源综合建设规划和年度项目计划的制定及能源新技术和新产品的示范和推广工作。经费实行全额预算。
 
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制单位1个，为二级预算单位。单位年末人数9人，其中在职人员7人，退休人员2人。
  
  

第二部分  青海省农村牧区能源办公室2015年度部门决算表

第三部分 青海省农村牧区能源办公室2015年度部门决算情况说明

 一、关于青海省农村牧区能源办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

青海省农村牧区能源办公室2015年度收支总决算111.55万元，比2014年收支总决算133.03万元减少21.48万元。主要原因是：本单位当年无新立项项目收入，项目支出均为上年结转项目资金。本单位自2014年起，因科技体制改革与完善，工作重点由承担项目工作内容逐步转变为管理农村能源项目工作。
其中：
（一）收入总计196.87万元。包括：
1、财政拨款收入109.85万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3、上年结转和结余85.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计196.87万元。包括：
1、科学技术（类）支出124.14万元，主要用于青海省农村牧区能源办公室保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出109.85万元和开展专项技术基础研究和应用技术研究与开发等方面的项目支出39.84万元。
2、社会保障和就业(类)支出17.91万元，主要用于青海省农村牧区能源办公室开支的离退休人员经费16.96和离退休干部奖励金0.95万元。
3、住房保障支出(类)支出7.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年47.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于青海省农村牧区能源办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。青海省农村牧区能源办公室2015年度财政拨款支出138.98万元，占本年支出总计的92.84%。2015年决算数比2014年减少21.48万元。主要原因是：本单位当年无新立项项目收入，项目支出均为上年结转项目资金。本单位自2014年起，因科技体制改革与完善，工作重点由承担项目工作内容逐步转变为管理农村能源项目工作。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年青海省农村牧区能源办公室财政拨款用于以下方面：科学技术（类）支出113.43万元，占81.61%；社会保障和就业(类)支出17.91万元，占12.88%；住房保障支出（类）支出7.64万元，占54.97%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出109.85万元。其中：
1、工资福利支出75.02万元。其中：基本工资19.91万元、津贴补贴35.93万元、奖金5.47万元、绩效工资6.51万元、其他工资福利支出7.2万元（主要是编外长期聘用驾驶员临工工资和职工取暖补贴及交通补贴）。
2、对个人和家庭的补助25.94万元。其中：退休费16.95万元、奖励金0.95万元、住房公积金7.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元（主要是抚恤慰问职工家属开支）。
3、商品和服务支出8.89万元。其中：办公费1.82万元（含上缴残疾人保障金）、印刷费0.14万元、手续费0.06万元、邮电费0.29万元、取暖费0.43万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.64万元、会议费0.47万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.59万元、工会经费1.15万元、福利费0.49万元（含独生子女费、医药费等）、公务用车运行维护费2.39万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.89万元，其中：因公出国（境）费预算0.61万元，公务用车购置及运行费预算2.57万元，公务接待费预算0.71万元。支出决算为2.72万元，完成预算的69.92%，公务用车运行费支出决算为2.39万元，完成预算的92.9%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算46.47%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，占三公经费61.43%；公务接待费支出决算0.33万元，占三公经费的8.48%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中：公务用车运行费支出2.39万元，主要用于日常公务用车，项目前期调研、项目示范点的检查等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待支出0.33万元，接待2批次，16人次，主要是接待相关专家来青海开展重大战略咨询和科技合作交流及项目洽谈事宜。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.1万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.18万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.23万元。
 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。