青海省农村牧区能源办公室2017年度部门决算

目 录

 
第一部分 部门概况
　　1、部门职责
　　2、机构设置情况
第二部分2017年度部门决算报表
　　1、部门收支总体情况表
　　2、部门收入总体情况表
　　3、部门支出总体情况表
　　4、财政拨款收支总体情况表
　　5、一般公共预算支出情况表
　　6、一般公共预算基本支出情况表
　　7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表
　　8、政府性基金预算支出情况表
　　9、财政拨款支出情况表
　　10、机关运行经费支出情况表
　　11、政府采购支出情况表
第三部分 青海省农村牧区能源办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分 部门概况

 
一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）
　　承担全省农牧区新能源综合建设规划和年度项目计划的制定及能源新技术和新产品的示范和推广工作。经费实行全额预算。
二、机构设置情况
　　2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数7人，其中：正处级1人，副处级2人，主科1人，副主科1人，工勤人员1人。单位年末实有人数9人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员0人。
附表：科技厅所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省农村牧区能源办公室
2
3
4

 

第二部分  2017年度部门决算报表

收支总体情况表
				公开01表
部门：青海省农村牧区能源办公室				金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		147.71	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2			二、外交支出	29
三、事业收入	3			三、国防支出	30
四、经营收入	4			四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	32
六、其他收入	6			六、科学技术支出	33	117.86
	7			七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35	18.39
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.34
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46	7.92
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48
	22				49
本年收入合计	23		147.71	本年支出合计	50	155.51
用事业基金弥补收支差额	24			结余分配	51
年初结转和结余	25		26.03	年末结转和结余	52	18.24
	26				53
总计	27		173.74	总计	54	173.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表
										公开02表
部门：青海省农村牧区能源办公室										金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计		147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出			108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务			108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行			108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出			6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗			6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助			5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表
							公开03表
部门：			青海省农村牧区能源办公室				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	155.51	143.79	11.72	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	117.86	106.13	11.72	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
部门：青海省农村牧区能源办公室								金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次		金额		项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1		栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		147.71		一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	29
	3				三、国防支出	30
	4				四、公共安全支出	31
	5				五、教育支出	32
	6				六、科学技术支出	33	113.95		113.95
	7				七、文化体育与传媒支出	34
	8				八、社会保障和就业支出	35	18.39		18.39
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.34		11.34
	10				十、节能环保支出	37
	11				十一、城乡社区支出	38
	12				十二、农林水支出	39
	13				十三、交通运输支出	40
	14				十四、资源勘探信息等支出	41
	15				十五、商业服务业等支出	42
	16				十六、金融支出	43
	17				十七、援助其他地区支出	44
	18				十八、国土海洋气象等支出	45
	19				十九、住房保障支出	46	7.92		7.92
	20				二十、粮油物资储备支出	47
	21				二十一、其他支出	48
本年收入合计	22		147.71		本年支出合计	49	151.60		151.60
年初财政拨款结转和结余	23		10.10		年末财政拨款结转和结余	50	6.22		6.22
一般公共预算财政拨款	24		10.10			51
政府性基金预算财政拨款	25					52
	26					53
总计	27		157.81		总计	54	157.81		157.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表
					公开05表
部门：			青海省农村牧区能源办公室		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次				1		2	3
类	款	项	合计	151.60		143.79	7.81
206			科学技术支出	113.95		106.13	7.81
20601			科学技术管理事务	106.13		106.13	0.00
2060101			行政运行	106.13		106.13	0.00
20699			其他科学技术支出	7.81		0.00	7.81
2069999			其他科学技术支出	7.81		0.00	7.81
208			社会保障和就业支出	18.39		18.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.39		18.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33		10.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00		2.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.06		6.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.34		11.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.34		11.34	0.00
2101101			行政单位医疗	5.74		5.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.60		5.60	0.00
221			住房保障支出	7.92		7.92	0.00
22102			住房改革支出	7.92		7.92	0.00
2210201			住房公积金	7.92		7.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算基本支出情况表               公开06表 部门：青海省农村牧区能源办公室         金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 107.49　 302 商品和服务支出 6.95　 310 其他资本性支出 　 30101   基本工资 29.38　 30201   办公费 0.78　 31001   房屋建筑物购建 　 30102   津贴补贴 47.61　 30202   印刷费 　 31002   办公设备购置 　 30103   奖金 6.83　 30203   咨询费 　 31003   专用设备购置 　 30104   其他社会保障缴费 11.34　 30204   手续费 0.11　 31005   基础设施建设 　 30106   伙食补助费 　 30205   水费 　 31006   大型修缮 　 30107   绩效工资 　 30206   电费 　 31007   信息网络及软件购置更新 　 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.33　 30207   邮电费 0.12　 31008   物资储备 　 30109   职业年金缴费 2.00　 30208   取暖费 0.37　 31009   土地补偿 　 30199   其他工资福利支出 　 30209   物业管理费 0.17　 31010   安置补助 　 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 29.34　 30211   差旅费 1.37　 31011   地上附着物和青苗补偿 　 30301   离休费 　 30212   因公出国（境）费用 　 31012   拆迁补偿 　 30302   退休费 　 30213   维修(护)费 　 31013   公务用车购置 　 30303   退职（役）费 　 30214   租赁费 　 31019   其他交通工具购置 　 30304   抚恤金 　 30215   会议费 　 31020   产权参股 　 30305   生活补助 　 30216   培训费 　 31099   其他资本性支出 　 30306   救济费 　 30217   公务接待费 　 304 对企事业单位的补贴 　 30307   医疗费 　 30218   专用材料费 　 30401   企业政策性补贴 　 30308   助学金 　 30224   被装购置费 　 30402   事业单位补贴 　 30309   奖励金 14.72　 30225   专用燃料费 　 30403   财政贴息 　 30310   生产补贴 　 30226   劳务费 　 30499   其他对企事业单位的补贴 　 30311   住房公积金 7.92　 30227   委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312   提租补贴 　 30228   工会经费 1.45　 30701   国内债务付息 　 30313   购房补贴 3.96　 30229   福利费 　 30707   国外债务付息 　 30314   采暖补贴 2.34　 30231   公务用车运行维护费 1.91　 399 其他支出 　 30315   物业服务补贴 　 30239   其他交通费用 0.66　 39906   赠与 　 30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.41　 30240   税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299   其他商品和服务支出 0.02　 　 　 　 人员经费合计 136.83　 公用经费合计 6.95　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
																									公开07表
部门：青海省农村牧区能源办公室																									金额单位：万元
“三公”经费预算数													“三公”经费决算数																														会议费决算数		培训费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费		合计		较上年增减变动(%)			因公出国（境）费	较上年增减变动(%)		公务用车购置及运行费													公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费													小计		较上年增减变动(%)			公务用车购置费		较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费			较上年增减变动(%)		小计		较上年增减变动(%)		国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费		较上年增减变动(%)
1		2		3		4		5			6		7		8			9	10		11		12			13		14	15			16		17		18		19	20	21		22	23		24
4.94		0.64		3.55				3.55			0.75		1.91		-25.87						1.91		-25.87						1.91			-25.87
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
相关统计数：
项目										统计数							项目																		统计数
因公出国（境）团组数（个）										0							因公出国（境）人数（人）																		0
公务用车购置数（辆）										0							公务用车保有量（辆）																		1辆
国内公务接待批次（个）										0							国内公务接待人次（人）																		0
国（境）外公务接待批次（个）										0							国（境）外公务接待人次（人）																		0

政府性基金预算支出情况表
								公开08表
部门：青海省农村牧区能源办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次				1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表
					公开09表
部门：青海省农村牧区能源办公室					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151.60	143.79	7.81
206			科学技术支出	113.95	106.13	7.81
20601			科学技术管理事务	106.13	106.13	0.00
2060101			行政运行	106.13	106.13	0.00
20699			其他科学技术支出	7.81	0.00	7.81
2069999			其他科学技术支出	7.81	0.00	7.81
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.06	6.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.34	11.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101101			行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
221			住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102			住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201			住房公积金	7.92	7.92	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表
								公开10表
部门：青海省农村牧区能源办公室								金额单位：万元
项  目								机关运行经费支出决算
经济分类编码					经济分类名称
合   计								6.95
302					商品和服务支出			6.95
30201					办公费			0.78
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费			0.11
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费			0.12
30208					取暖费			0.37
30209					物业管理费			0.17
30211					差旅费			1.37
30212					因公出国（境）费用
30213					维修（护）费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费			1.45
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费			1.91
30239					其他交通费用			0.66
30240					税金及附加费用
30299					其他商品和服务支出			0.02
304					对企事业单位的补贴
307					债务利息支出
310					其他资本性支出
399					其他支出
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
政府采购支出情况表
							公开11表
部门：青海省农村牧区能源办公室							金额单位：万元
项目				行次		采购决算
						总计	财政性资金		其他资金
栏次						1	2		3
合   计				1
货物				2
工程				3
服务				4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分青海省农村牧区能源办公室2017年度部门决算情况说明

 
一、收支总体情况说明
　　2017年度收入、支出总计173.74万元，与上年相比收入、支出总计减少3.31万元。主要原因是：人员工资津贴补贴的调增及人员减少（退休）和项目减少。
　　（一）收入总计173.74万元，包括：
　　1、财政拨款收入147.71万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加6.44万元，增长4.5%，主要原因是职工医疗制度的改革和人员工资津贴补贴的调增。
　　2、年初结转和结余26.03万元，主要为本单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　（二）支出总计173.74万元，包括：
　　1、科学技术（类）支出117.86万元，占67.83%,主要用于青海省村牧区能源办公室保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出106.13万元和开展专项技术研究和应用技术研究与开发等方面的项目支出11.72万元。与上年相比减少6.51万元，下降5.23%，主要原因是项目收入和支出的减少。
　　2、社会保障和就业（类）支出18.39万元，占10.58%,主要用于机关事业单位的离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。与上年相比增加0.37万元，增长2%，主要原因是单位人员发生变化和缴费基数的调整。
　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出11.34万元，占6.52%,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及计划生育等方面的支出。与上年相比增加11.34万元，增长100%，主要原因是医疗制度的改革。
　　4、住房保障（类）支出7.92万元，占4.55%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少0.7万元，下降8.12%，主要原因是单位人员发生变化。
　　5、年末结转和结余18.24万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。其构成主要为本单位财政拨款结转结余6.22万元和非财政拨款项目结转结余12.02万元，为以前年度项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、收入总体情况说明
　　本年收入合计147.71万元，其中：财政拨款收入147.71万元，占100%。
三、支出总体情况说明
　　本年支出合计155.51万元，其中：基本支出143.79万元，占92.46%；项目支出11.72万元，占7.54%. 
四、财政拨款收支总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计157.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.36万元，增长1.52%。主要原因是人员工资津补贴的调整。
五、一般公共预算支出情况说明
　　（一）一般公共预算支出总体情况。
　　2017年度一般公共预算支出151.60万元，占本年支出合计的97.48%。与上年相比，一般公共预算支出增加6.25万元，增长4.3%。主要原因是职工医疗制度的改革和人员工资津贴补贴的调整。（可列柱状图）
　　（二）一般公共预算支出结构情况。
　　2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出113.95万元，占75.16%；主要是科学技术管理事务行政运行基本支出106.13和其他科学技术项目支出7.81万元。社会保障和就业（类）支出18.39万元，占12.13%；主要是基本养老保险支出10.33万元，职业年金缴费支出2万元，离退休支出6.06万元。医疗卫生与计划生育（类）支出11.34万元，占7.48%；主要是行政单位医疗支出5.74万元和公务员医疗补助支出5.6万元。住房保障（类）支出7.92万元，占5.22%。主要是缴纳职工住房公积金支出。
　　（三）一般公共预算支出具体情况。
　　2017年度一般公共预算支出年初预算为147.71万元，支出决算为151.60万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出均为以前年度预算安排的支出。
其中：
　　1、206（类）01（款）01（项）。年初预算为108.05万元，支出决算为106.13万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和新增退休人员，商品服务支出减少。
　　2、206（类）99（款）99（项）。本年预算数为0万元，支出决算为7.81万元，完成上年结转项目支出78.1%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出均为上年结转项目支出。
　　3、208（类）05（款）05（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的82.5 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和新增退休人员。
　　4、208（类）05（款）06（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符无差异。
　　5、208（类）05（款）99（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是结余。
　　6、210（类）11（款）01（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和新增退休人员。
　　7、210（类）11（款）03（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。
　　8、221（类）02（款）01（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和新增退休人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年度一般公共预算基本支出143.79万元，其中：人员经费136.83万元，主要包括：基本工资29.38万元、津贴补贴47.61万元、奖金6.83万元、社会保障缴费11.34万元、基本养老保险缴费10.33万元、职业年金缴费2万元、奖励金14.72万元、住房公积金7.92万元、采暖补贴2.34万元、购房补贴3.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.41万元；其中：公用经费6.95万元，主要包括：办公费0.78万元、手续费0.11万元、邮电费0.12万元、取暖费0.37万元、物业管理费0.17万元、差旅费1.37万元、工会经费1.45、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
　　（一）“三公”经费支出执行情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出预算为4.94万元，支出决算为1.91万元，完成预算的38.66%，其中：因公出国（境）费预算0.64万元，支出决算为0万元，未形成支出；公务用车购置及运行维护费预算3.55万元，支出决算为1.91万元，完成预算的53.8%；公务接待费预算0.75万元,支出决算为0万元，未形成支出。
　　（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占38.66%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
　　1、因公出国（境）费支出0万元。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.91万元，公务用车保有量为0辆。
　　3、公务接待费支出0万元。
（三）“三公”经费增减变化情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.66万元，下降25.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.66万元，下降25.87%；主要原因是公车改革后，公车出行率减少经费节约。
八、政府性基金预算收支情况说明
　　2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、财政拨款支出情况说明
　　（一）财政拨款支出总体情况。
　　2017年度财政拨款支出151.60万元，占本年支出合计的97.48%。与上年相比，财政拨款支出增加6.25万元，增长4.3%。主要原因是职工医疗制度的改革和人员工资津贴补贴的调整。
　　（二）财政拨款支出结构情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出113.95元，占75.16%；社会保障和就业（类）支出18.39万元，占12.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.34万元，占7.48%；住房保障（类）支出7.92万元，占5.22%。 
十、机关运行经费支出情况说明
　　2017年度，机关运行经费支出6.95万元，比上年减少3.09万元，下降30.7%，主要原因是公车改革后，公车出行率减少经费节约。应付水电费未及时交纳。
十一、政府采购支出情况说明
　　2017年度，本部门无政府采购支出。
十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一）绩效管理开展及完成情况。
　　2017年度，本单位无省财政厅下达的预算绩效项目。
十三、其他重要事项的情况说明
　　（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，青海省农村牧区能源办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（二）年末资产总计59.17万元，其中：流动资产18.23万元，固定资产40.35万元，无形资产0.58万元。  

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
　　十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
　　十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。