青海省知识产权局2017年度部门决算

目录

 
第一部分 部门概况
　　1、部门职责
　　2、机构设置情况
第二部分2017年度部门决算报表
　　1、部门收支总体情况表
　　2、部门收入总体情况表
　　3、部门支出总体情况表
　　4、财政拨款收支总体情况表
　　5、一般公共预算支出情况表
　　6、一般公共预算基本支出情况表
　　7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表
　　8、政府性基金预算支出情况表
　　9、财政拨款支出情况表
　　10、机关运行经费支出情况表
　　11、政府采购支出情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分 部门概况

 
一、部门职责
　　负责全省专利管理、专利行政执法、知识产权协调工作。
二、机构设置情况
　　青海省知识产权局年末编制人数22人，年末实有人数44人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员25人，其他人员0人。
　　附表：青海省科技厅所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省知识产权局
2
3
4

 












第三部分 青海省知识产权局2017年度部门决算情况说明
 

一、收支总体情况说明
　　2017年度收入总额1315.75万元与上年相比收增加81.21万元。主要原因是：在职人员政策性增资。
　　（一）收入总计1315.75万元，包括：
　　1、财政拨款收入1157.86万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加85.37万元，增长8%，主要原因是在职人员政策性增资及公用经费增加。
　　2、其他收入157.89万元，主要为国家局拨入的收入，与上年相比减少4.16万元，下降2.6%，主要原因是国家局拨付的专利资金减少。
　　3、结转结余资金224.5万元
　　（二）支出总计1357.56万元，包括：
　　1、一般公共服务（类）支出419.19万元，主要用于本单位保障机构正常运转、所发生的基本支出与上年相比增加67.3万元，增长20.5%，主要原因是在职人员政策性增资及公用经费增加.
　　2、科学技术支出805.25万元，主要用于单位运行经费以及技术研究与开发科技条件与服务等方面的支出。与去年相比增加232.75万元，主要原因是省财政厅拨付的专项资金增加及政策性因素增加基本支出。
　　3、社会保障和支出20.3万元，主要用于在职人员的住房公积金的开支及离退休人员经费支出。与上年相比基本持平。
　　4、医疗卫生与计划生育（类）支出34.22万元，主要用于本局在职人员医疗卫生、计划生育管理方面的支出。与上年相比增加34.22万元，增长100%，主要原因是2017年开始单位医疗保险费用由原先的省财政厅直接拨付至医保局改由单位直接拨付至医保局。
　　5、年末结转和结余182.70万元，为部门结转下年的基本支出项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的项目计划管理费等项目的结转费用，需要结转到下一年度按有关规定继续使用的资金。
二、收入总体情况说明
　　本年收入合计1315.75万元，其中：财政拨款收入1157.86万元，占88%，其他收入157.89万元，占12%。
三、支出总体情况说明
　　本年支出合计1357.56万元，其中：基本支出395.52万元，占39.42%；项目支出822.48万元，占60.58%。
四、财政拨款收支总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计1157.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加85.37万元，增长7.37%。主要原因是2017年度省财政厅拨付的专项资金增加及政策性因素增加基本支出。
五、一般公共预算支出情况说明
　　（一）一般公共预算支出总体情况。
　　2017年度一般公共预算支出1316.16万元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比，一般公共预算支出增加251.51万元，增19.11%。主要原因是2017年度省财政厅拨付的专项资金增加及政策性因素增加基本支出。
　　（二）一般公共预算支出结构情况。
　　2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.19万元，占30.88%；科学技术（类）支出805.25万元，59.32占%；社会保障和就业（类）支出20.3万元，占1.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.22占2.52%；住房保障（类）支出20.3万元，占1.5%。
　　（三）一般公共预算支出具体情况。
　　2017年度一般公共预算支出年初预算为3998.6万元，支出决算为3968.68万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生其中：养老金减少2.53万元，公积金0.46万元。
　　1、2011401行政运行。年初预算为225.3万元，支出决算为254.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生及政策性增资。
　　2、2011406专利试点好产业化推进年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于预算数的主要原因该科目省级科技计划项目专项资金以追加预算形式下达并支出。
　　3、2060404科技成果转化与扩散年初预算为0万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该科目省级科技计划项目专项资金以追加预算形式下达并支出。
　　4、2069901专利奖励资金年初预算为758万元，支出决算为682万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施中。
　　5、2062027太阳能产业专利预警分析项目年初预算为0万元，支出决算为48.82万元，决算数大于预算数的主要原因是项目实施中。
　　6、2060503中小企业专利信息化服务平台项目年初预算为0万元，支出决算为99.76万元，决算数大于预算数的主要原因是项目实施中。
六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年度一般公共预算基本支出395.53万元，其中：人员经费358.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
　　（一）“三公”经费支出执行情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出预算为7.54万元，支出决算为1.7万元，完成预算的22.55%，其中：因公出国（境）费预算1.28万元，支出决算为0万元，未完成预算；公务用车购置及运行维护费预算4.23万元，支出决算为1.7万元，完成预算的40.19%；公务接待费预算1.5万元,支出决算为0万元，未完成预算。
　　（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元，占22.55%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
　　1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.7万元，公务用车保有量为1辆。
　　3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）“三公”经费增减变化情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.69万元，下降49.85%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.69万元，下降49.85%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车，精简各类活动。
八、政府性基金预算收支情况说明
　　2017年我局未发生政府性基金支出。
九、财政拨款支出情况说明
　　（一）财政拨款支出总体情况。
　　2017年度财政拨款支出395.52万元，占本年支出合计的29.13%。与上年相比，财政拨款支出增加67.3万元，增长20.51%。主要原因是人员变动和政策性增资。
　　（二）财政拨款支出结构情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.19万元，占30.87%；科学技术（类）支出805.25万元，占59.31%；社会保障和就业（类）支出78.61万元，占5.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.22万元，占2.52%；住房保障（类）支出20.30万元，占1.5%。
十、机关运行经费支出情况说明
　　2017年我局未发生政府性基金支出。
十一、政府采购支出情况说明
　　2017年度，本部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明
　　本单位无项目支出绩效。
十三、其他重要事项的情况说明
　　国有资产占用情况。截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于0等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 
 
 
第四部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
　　十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
　　十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。