青海省科技成果管理办公室2017年度部门决算

目录

 
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置情况
第二部分2017年度部门决算报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、财政拨款支出情况表
10、机关运行经费支出情况表
11、政府采购支出情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
 
第四部分名词解释
 

第一部分 部门概况
 

    一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）
　　我办（挂青海省科技奖励工作办公室牌子），负责全省科技成果、技术市场和技术出口的管理及科技保密工作；承担全省科技奖励工作；负责科技成果管理的地方性法规的组织实施工作 。
　　二、机构设置情况
　　2017年度决算编制范围预算单位1个,没有二级预算单位。年末编制人数12人，其中：在职人员编制12人。单位年末实有人数20人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员8人，其他人员0人。
附表：科技成果办所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1
2
3
4

 

第二部分  2017年度部门决算报表

 

收支总体情况表
					公开01表
部门：青海省科技成果管理办公室					金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		金额		项目	行次	金额
栏次			1		栏次		2
一、财政拨款收入	1		732.52		一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2				二、外交支出	29
三、事业收入	3				三、国防支出	30
四、经营收入	4				四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出	32
六、其他收入	6		14.00		六、科学技术支出	33	445.98
	7				七、文化体育与传媒支出	34
	8				八、社会保障和就业支出	35	36.09
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.03
	10				十、节能环保支出	37
	11				十一、城乡社区支出	38
	12				十二、农林水支出	39
	13				十三、交通运输支出	40
	14				十四、资源勘探信息等支出	41
	15				十五、商业服务业等支出	42
	16				十六、金融支出	43
	17				十七、援助其他地区支出	44
	18				十八、国土海洋气象等支出	45
	19				十九、住房保障支出	46	15.34
	20				二十、粮油物资储备支出	47
	21				二十一、其他支出	48
	22					49
本年收入合计	23		746.52		本年支出合计		518.43
用事业基金弥补收支差额	24				结余分配
年初结转和结余	25		4.25		年末结转和结余		232.34
	26
总计	27		750.77		总计		750.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表
								公开02表
部门：青海省科技成果管理办公室								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	746.52	732.52					14.00
206			科学技术支出	672.96	658.96					14.00
20601			科学技术管理事务	188.96	188.96
2060101			行政运行	188.96	188.96
20604			技术研究与开发	4.00						4.00
2060404			科技成果转化与扩散	4.00						4.00
20605			科技条件与服务	230.00	230.00
2060503			科技条件专项	230.00	230.00
20699			其他科学技术支出	250.00	240.00					10.00
2069901			科技奖励	230.00	220.00					10.00
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16
20805			行政事业单位离退休	37.16	37.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.82	18.82
210			医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03
2101101			行政单位医疗	10.79	10.79
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24
221			住房保障支出	15.37	15.37
22102			住房改革支出	15.37	15.37
2210201			住房公积金	15.37	15.37

支出总体情况表
							公开03表
部门：青海省科技成果管理办公室							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	518.43	261.41	257.02
206			科学技术支出	445.98	188.96	257.02
20601			科学技术管理事务	188.96	188.96
2060101			行政运行	188.96	188.96
20605			科技条件与服务	6.10		6.10
2060503			科技条件专项	6.10		6.10
20608			科技交流与合作	0.92		0.92
2060899			其他科技交流与合作支出	0.92		0.92
20699			其他科学技术支出	250.00		250.00
2069901			科技奖励	230.00		230.00
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09
20805			行政事业单位离退休	36.09	36.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.82	18.82
210			医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03
2101101			行政单位医疗	10.79	10.79
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24
221			住房保障支出	15.34	15.34
22102			住房改革支出	15.34	15.34
2210201			住房公积金	15.34	15.34

财政拨款收支总体情况表
									公开04表
部门：青海省科技成果管理办公室									金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次	金额			项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			栏次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	732.52			一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	29
	3				三、国防支出	30
	4				四、公共安全支出	31
	5				五、教育支出	32
	6				六、科学技术支出	33		435.06		435.06
	7				七、文化体育与传媒支出	34
	8				八、社会保障和就业支出	35		36.09		36.09
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36		21.03		21.03
	10				十、节能环保支出	37
	11				十一、城乡社区支出	38
	12				十二、农林水支出	39
	13				十三、交通运输支出	40
	14				十四、资源勘探信息等支出	41
	15				十五、商业服务业等支出	42
	16				十六、金融支出	43
	17				十七、援助其他地区支出	44
	18				十八、国土海洋气象等支出	45
	19				十九、住房保障支出	46		15.34		15.34
	20				二十、粮油物资储备支出	47
	21				二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	732.52			本年支出合计	49		507.51		507.51
年初财政拨款结转和结余	23				年末财政拨款结转和结余	50		225.01		225.01
一般公共预算财政拨款	24					51
政府性基金预算财政拨款	25					52
	26					53
总计	27	732.52			总计	54		732.52		732.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表
												公开05表
部门：青海省科技成果管理办公室												金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称	小计						基本支出				项目支出
栏次					1						2				3
类	款	项		合计	507.51						261.41				246.10
206				科学技术支出	435.06						188.96				246.10
20601				科学技术管理事务	188.96						188.96
2060101				行政运行	188.96						188.96
20605				科技条件与服务	6.10										6.10
2060503				科技条件专项	6.10										6.10
20699				其他科学技术支出	240.00										240.00
2069901				科技奖励	220.00										220.00
2069999				其他科学技术支出	20.00										20.00
208				社会保障和就业支出	36.09						36.09
20805				行政事业单位离退休	36.09						36.09
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27						17.27
2080599				其他行政事业单位离退休支出	18.82						18.82
210				医疗卫生与计划生育支出	21.03						21.03
21011				行政事业单位医疗	21.03						21.03
2101101				行政单位医疗	10.79						10.79
2101103				公务员医疗补助	10.24						10.24
221				住房保障支出	15.34						15.34
22102				住房改革支出	15.34						15.34
2210201				住房公积金	15.34						15.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算基本支出情况表
															公开06表
部门：青海省科技成果管理办公室															金额单位：万元
人员经费							公用经费
经济分类科目编码			科目名称			金额	经济分类科目编码	科目名称			金额	经济分类科目编码			科目名称	金额
301			工资福利支出			184.34	302	商品和服务支出			16.94	310			其他资本性支出
30101			基本工资			53.83	30201	办公费			0.43	31001			房屋建筑物购建
30102			津贴补贴			77.56	30202	印刷费				31002			办公设备购置
30103			奖金			9.83	30203	咨询费				31003			专用设备购置
30104			其他社会保障缴费			22.60	30204	手续费			0.25	31005			基础设施建设
30106			伙食补助费				30205	水费			0.01	31006			大型修缮
30107			绩效工资				30206	电费			0.74	31007			信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费			17.27	30207	邮电费			0.37	31008			物资储备
30109			职业年金缴费				30208	取暖费			1.25	31009			土地补偿
30199			其他工资福利支出			3.24	30209	物业管理费			0.24	31010			安置补助
人员经费							公用经费
经济分类科目编码			科目名称				经济分类科目编码		科目名称				经济分类科目编码			科目名称	金额
303			对个人和家庭的补助			60.14	30211		差旅费			0.91	31011			地上附着物和青苗补偿
30301			离休费				30212		因公出国（境）费用				31012			拆迁补偿
30302			退休费				30213		维修(护)费				31013			公务用车购置
30303			退职（役）费				30214		租赁费				31019			其他交通工具购置
30304			抚恤金				30215		会议费				31020			产权参股
30305			生活补助				30216		培训费				31099			其他资本性支出
30306			救济费				30217		公务接待费				304			对企事业单位的补贴
30307			医疗费				30218		专用材料费				30401			企业政策性补贴
30308			助学金				30224		被装购置费				30402			事业单位补贴
30309			奖励金			28.88	30225		专用燃料费				30403			财政贴息
30310			生产补贴				30226		劳务费				30499			其他对企事业单位的补贴
30311			住房公积金			15.34	30227		委托业务费				307			债务利息支出
30312			提租补贴				30228		工会经费			1.89	30701			国内债务付息
30313			购房补贴			7.27	30229		福利费				30707			国外债务付息
30314			采暖补贴			4.68	30231		公务用车运行维护费			1.06	399			其他支出
30315			物业服务补贴			3.97	30239		其他交通费用			9.51	39906			赠与
30399			其他对个人和家庭的补助支出				30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出			0.29
人员经费合计						244.48	公用经费合计											16.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
																								公开07表
部门：青海省科技成果管理办公室																								金额单位：万元
“三公”经费预算数											“三公”经费决算数																								会议费决算数	培训费决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		较上年增减变动(%)		因公出国（境）费	较上年增减变动(%)		公务用车购置及运行费										公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费												小计		较上年增减变动(%)			公务用车购置费		较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计		较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费	较上年增减变动(%)
1	2		3		4	5			6		7		8		9	10		11		12			13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24
5.59	0.88		3.68			3.68			1.03		1.06		-69.14					1.06		-69.14						1.06	-69.14
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数：
项目										统计数							项目												统计数
因公出国（境）团组数（个）																	因公出国（境）人数（人）
公务用车购置数（辆）																	公务用车保有量（辆）												1
国内公务接待批次（个）																	国内公务接待人次（人）
国（境）外公务接待批次（个）																	国（境）外公务接待人次（人）

政府性基金预算支出情况表
								公开08表
部门：青海省科技成果管理办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次				1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表
					公开09表
部门：青海省科技成果管理办公室						金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	507.51	261.41	246.10
206			科学技术支出	435.06	188.96	246.10
20601			科学技术管理事务	188.96	188.96
2060101			行政运行	188.96	188.96
20605			科技条件与服务	6.10		6.10
2060503			科技条件专项	6.10		6.10
20699			其他科学技术支出	240.00		240.00
2069901			科技奖励	220.00		220.00
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09
20805			行政事业单位离退休	36.09	36.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.82	18.82
210			医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03
2101101			行政单位医疗	10.79	10.79
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24
221			住房保障支出	15.34	15.34
22102			住房改革支出	15.34	15.34
2210201			住房公积金	15.34	15.34
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表
									公开10表
部门：青海省科技成果管理办公室									金额单位：万元
项  目									机关运行经费支出决算
经济分类编码					经济分类名称
合   计									16.94
302					商品和服务支出				16.94
30201					办公费				0.43
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费				0.25
30205					水费				0.01
30206					电费				0.74
30207					邮电费				0.37
30208					取暖费				1.25
30209					物业管理费				0.24
30211					差旅费				0.91
30212					因公出国（境）费用
30213					维修（护）费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费				1.89
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费				1.06
30239					其他交通费用				9.51
30240					税金及附加费用
30299					其他商品和服务支出				0.29
304					对企事业单位的补贴
307					债务利息支出
310					其他资本性支出
399					其他支出
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
政府采购支出情况表
							公开11表
部门：青海省科技成果管理办公室							金额单位：万元
项目				行次		采购决算
						总计	财政性资金		其他资金
栏次						1	2		3
合   计				1		12.10	12.10
货物				2		4.80	4.80
工程				3
服务				4		7.30	7.30
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省科技成果管理办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

　　一、收支总体情况说明
　　2017年度收入、支出总计750.8万元，与上年相比收入、支出总计增加308.8万元。主要原因是：本年增加了科研项目资金和政策性因素增加基本支出等。
　　（一）收入总计750.8万元，包括：
　　1、财政拨款收入732.5万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加312.6万元，增长74.4%，主要原因是增加了科研项目资金和政策性因素增加基本支出。
　　2、其他收入14万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的科技成果转化制度研究合作经费收入，与上年相比减少0.3万元，下降2.1%，主要原因是技术研究合作经费略有减少。
　　3、年初结转和结余4.3万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的技术研究合作资金。
　　（二）支出总计750.8万元，包括：
　　1、科学技术（类）支出446万元，占86%,主要用于我单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件及基本支出等方面的支出。与上年相比增加55.8万元，增长14.3%，主要原因是增加了科研项目资金及政策性因素增加基本支出。
　　2、社会保障和就业（类）支出36.1万元，占6.9%,主要用于我单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加0.3万元，增长0.8%，主要原因是退休人员政策性增资。
　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出21万元，占4.1%,主要用于我单位在职及离退休人员的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加21万元，增长100%，主要原因是2017年开始各单位医疗保险费用由原先的省财政厅拨付至医保局改为拨付至各单位。
　　4、住房保障（类）支出15.3万元，占3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加3.5万元，增长29.7%，主要原因是由于在职人员政策性增资后，相应增加住房公积金。
　　5、年末结转和结余232.4万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排科技成果信息汇交平台等项目的结转经费，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。
　　二、收入总体情况说明
　　本年收入合计746.5万元，其中：财政拨款收入732.5万元，占98.1%，其他收入14万元，占1.9%。
　　三、支出总体情况说明
　　本年支出合计518.4万元，其中：基本支出261.4万元，占50.4%；项目支出257万元，占49.6%.
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计732.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加312.6万元，增长74.4%。主要原因是增加的科研项目资金及政策性因素增加基本支出等。
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　（一）一般公共预算支出总体情况。
　　2017年度一般公共预算支出507.5万元，占本年支出合计的97.8%。与上年相比，一般公共预算支出增加87.6万元，增长20.9%。主要原因是增加的科研项目资金及政策性因素增加基本支出等。
　　（二）一般公共预算支出结构情况。
　　2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出435.1万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出36.1万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出21万元，占4.1%；住房保障（类）支出15.3万元，占3.1%。
　　（三）一般公共预算支出具体情况。
　　2017年度一般公共预算支出年初预算为228.3万元，追加人员经费及科研项目经费504.2万元，支出决算为507.5万元，完成年初预算的222.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加的科研项目经费及政策性因素增加的基本支出等。其中：
　　1、2060101行政运行：年初预算为132.1万元，支出决算为189万元，完成年初预算的143.1%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员政策性增资。
　　2、2060503科技条件专项：年初预算为0万元，支出决算为6.1万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入的科研项目专项资金。
　　3、2069901科技奖励：年初预算为40万元，支出决算为220万元，完成年初预算的550%，决算数大于预算数的主要原因是以追加预算形式下达并支出的科技奖励经费。
　　4、2069999其它科学技术支出：年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因以追加预算形式下达并支出的科博会专项资金。
　　5、2080505机关事业基本单位养老保险缴费支出：年初预算为17.74万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员的养老保险缴费由第二年度开始支付。
　　6、2080599其它行政事业单位离退休支出：年初预算为6.71万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的280.2%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。
　　7、2101101行政单位医疗：年初预算为9.93万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的医疗保险后期追加预算。
　　8、2101103公务员医疗补助：年初预算为9.72万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助后期追加预算。
　　9、2210201住房公积金：年初预算为12.1万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的126.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资后，增加相关住房公积金。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年度一般公共预算基本支出261.4万元，其中：人员经费244.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
　　（一）“三公”经费支出执行情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为1.1万元，完成预算的19.6%，其中：因公出国（境）费预算0.9万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算3.7万元，支出决算为1.1万元，完成预算的29.7%；公务接待费预算1.0万元,支出决算为0万元。
　　（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
　　1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.1万元，公务用车保有量为1辆。
　　3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。
　　（三）“三公”经费增减变化情况说明。
　　2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.3万元，下降67.6%。其中：因公出国（境）支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.3万元，下降67.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，精简各类活动支出；公务接待费未发生。
　　八、政府性基金预算收支情况说明
    我办2017年未发生政府性基金支出。
　　九、财政拨款支出情况说明
　　（一）财政拨款支出总体情况。
　　2017年度财政拨款支出507.5万元，占本年支出合计的97.9%。与上年相比，财政拨款支出增加87.6万元，增长20.9%。主要原因是我办2017年科研项目资金增加较大。 
　　（二）财政拨款支出结构情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出435.1万元，占85.7%，为我办在职人员经费、公用经费及科研项目支出；社会保障和就业（类）支出36.1万元，占7.1%，为在职人员基本养老保险及退休人员统筹外物业补贴、住房补贴支出；医疗卫生与计划生育（类）支出21万元，占4.1%，为在职人员及退休人员的基本医疗保险及公务员医疗支出；住房保障（类）支出15.3万元，占3.1%，为在职人员的住房公积金支出。
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　2017年度，机关运行经费支出16.9万元，比上年增加0.1万元，增长0.6%，主要原因是差旅费略有增加。
　　十一、政府采购支出情况说明
　　2017年度，本部门政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购服务支出7.3万元。
　　十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一）（一）绩效管理开展及完成情况
　　2017年度，省财政厅下达预算绩效项目3项,完成3项，具体情况如下：
　　（1）科技博览会专项
　　资金使用情况：预算安排资金20万元，实际支出20万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。
　　绩效目标：组团参加“中国北京科技产业博览会”，展示我省最新科技成果，了解国内外最新技术和产业化成果以及世界前沿科技信息，为我省的高新技术产业等领域的发展提供国内外同行交流合作的良好机会。“借助第二十届中国北京国际科技产业博览会”平台，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，服务大众创业、万众创新，精心打造综合活动、展览会、推介交易、论坛会议、网上展示“五位一体”的活动构架，集中展示青海省前沿优秀科技成果，分享科技产业发展新理念、新模式、新思路，深化产学研国际合作，推动重大科技创新成果转化，助力新动能成长和传统动能改造提升。
　　绩效目标完成情况：2017年6月，组织西部矿业集团有限公司等企业参加“中国北京科技产业博览会”，集中展示一批具有地方特色的科技成果，起到了良好的宣传和推介作用，了解了国内外最新技术和产业化成果以及世界前沿科技信息。从而积极推进了我省高新技术及特色产业领域的技术交流与合作，推动了重大科技创新成果转化，提高了我省高新技术产业及特色产业领域的影响力。
　　（2）科技奖励评审专项
　　资金使用情况：预算安排资金30万元，实际支出30万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。
　　绩效目标：根据《青海省科技技术奖励办法》（省政府74号令）2010年4月13日公布施行规定，青海省人民政府设立省科学技术奖励委员会，负责科技奖励评审工作，省科技行政主管部门具体负责科技奖励评审的日常工作。奖励评审工作列入部门预算，每年评审一次，要通过“三评三审”的程序（形式审查、网络初评、会议复评、综合评审和审定）评定出科技重大贡献奖、国际合作奖以及科技进步奖。最终在下年度第一季度由省委省政府召开全省科学技术奖励大会。
　　绩效目标完成情况：完成了科技奖励项目的形式审查、网络评审、会议复评、10月份进行综合评审和审定，并进行为期30天的公示，公示期满处理完异议后上报省政府常务会议审议，然后向省委常委会汇报后，省委、省政府于2018年4月2日召开全省科技奖励大会，重大贡献奖1人，国际合作奖1人，科学技术进步奖29项，突出我省科技和经济发展重点方向，实现了省委提出“三区”建设为出发点，服务于特色产业发展和优势特色学科建设，具有较高的技术水平和应用价值，充分体现了科学技术进步对经济社会发展的支撑引领作用，有力支撑了青海省经济社会发展。
　　（3）科技奖励综合管理系统升级及科技成果库建设
　　资金使用情况：预算安排资金10万元，实际支出10万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。
    绩效目标：对现在使用的科技奖励综合管理系统进行升级，奖励系统终端设备更新，使科技奖励管理系统更好的为我省科技奖励评审工作服务，创造有利于人才培养和成长的良好环境。构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台，完善科技成果信息共享机制，加速全省科技成果转化应用。
　　绩效目标完成情况：2017年3月对现在使用的科技奖励综合管理系统进行了升级，6月更新了科技奖励综合管理系统终端设备，提高了本年度科技奖励评审工作的效率，9月完成了1987-2016年度全省科技成果项目收集、整理及材料电子化工作，建立了青海省科技成果信息系统及科技成果数据库，为全省科研院所、大专院校及相关企业提供科技成果信息查询、筛选、成果转化等方面的公益服务。通过对现在使用的科技奖励综合管理系统进行升级和奖励系统终端设备更新，使科技奖励管理系统更好的为我省科技奖励评审工作服务，创造有利于人才培养和成长的良好环境。构建了由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台，完善了科技成果信息共享机制，加速了全省科技成果转化应用。
　　（二）项目绩效评价结果。
    开展绩效评价的3个项目整体执行情况良好，资金使用规范合理，项目绩效明显，发挥了财政资金的效益。
　　十三、其他重要事项的情况说明
　　（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
　　十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
　　十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。